Faktúry Január - Marec
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
1 | DF2016/380 BZOP | 33,2 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 2.1.2017 | Tomáš Kostka,Pružina | 01822 Pružina 1080 | 44341253 | 13.1.2017 | |
2 | DF2016/381 Telef.popl. | 6,06 € | A2742417 | 2.1.2017 | Orange Slovensko | 821 08 Bratislava,Metodova 8 | 35697270 | 13.1.2017 | |
3 | DF2016/382 Zimná údržba MK | 46,8 € | OF2016/182/C | 3.1.2017 | Oľga Apoleníkov,SHR | 018 22 Pružina č. 391 | 30182891 | 13.1.2017 | |
4 | DF 2016/383 prevádzka ČOV | 216,- € | 2009-70/119 | 5.1.2017 | Alvest,s.r.o., | 913 31 Skalka nad Váhom II/54 | 36318957 | 13.1.2017 | |
5 | DF 2016/384 obsluha ČOV | 710,- € | 1.11.2014 | 9.1.2017 | Petermontáž, P.Velič | 018 22 Pružina 164 | 37282506 | 13.1.2017 | |
6 | DF 2016/385 Telef.popl. | 117,56 € | 9903712816 | 9.1.2017 | Slovak telekom, Bratislava | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 36763469 | 13.1.2017 | |
6a | DF2017/3 Stravné lístky 600 ks | 2 400.00 € | O2017/2/A | 9.1.2017 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 13.1.2017 | |
7 | DF2016/386 Vývoz KO a ulož.odpadu | 2228,54 € | 036/2011, 054/2011 | 10.1.2017 | Megawaste Slovakia | Hliny 1412, 017 01 Pov.Bystrica | 36265144 | 13.1.2017 | |
8 | DF2017/2 systém.podpora URBIS | 225,- € | U1220/2013 + dod.2 | 3.1.2017 | MADE,s.r.o. B.Bystrica | Hurbanova 14A, 974 01 B.Bystrica | 36041688 | 13.1.2017 | |
8a | DF2016/1076 Tovar pre ŠJ | 1 406.01 € | 29.11.2013 | 5.1.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 13.1.2017 | |
9 | DF2017/1 vyhotovenie fotografií | 11,49 € | O2017/2 | 5.1.2017 | HAPPY foto, Slovensko,s.r.o. | Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov | 36335690 | 13.1.2017 | |
10 | DF2017/4 kancelársky materiál | 68,69 € | O2017/3 | 9.1.2017 | Papera, s.ro. B.Bystrica | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 13.1.2017 | |
10a | DF2017/1001 Tovar pre ŠJ | 242.03 € | HZ 2.9.2016 | 10.1.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 13.1.2017 | |
10b | DF2016/1077 Zelenina pre ŠJ | 360.67 € | HZ 2.9.2016 | 10.1.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 13.1.2017 | |
11 | DF2017/5 pracovná obuv | 144,68 € | O2017/3 | 11.1.2017 | Elstrote, s.ro.o. Dol.Maríková | 018 02 Dolná Maríková 551 | 30222915 | 13.1.2017 | |
12 | DF2017/6 Telef.popl.-mobil | 32,34 € | 902245270, 10.2.2014 | 11.1.2017 | Slovak telekom, Bratislava | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.1.2017 | |
13 | DF2017/7 Zimná údržba MK | 323,- € | ZOD č. 9/2016 | 13.1.2017 | ZO SZZ, Pružina | Pružina | 361172293 | 13.1.2017 | |
14 | DF 2017/8 Oprava tlačiarne | 35,4 € | O2017/5 | 13.1.2017 | Popex, v.o.s., Pov.Bystrica | Rozkvet 2010/25-18 | 31588123 | 13.1.2017 | |
15 | DF2016/387 Vývoz KO | 2 482.24 € | 054/2011 | 16.1.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Pov.Bystrica | 36265144 | 23.1.2017 | |
16 | DF2016/388 Násl. monitor.správa-REK.ZŠ | 549.60 € | 1/4/2012+ dod.č.1 | 16.1.2017 | EUROCLUSTER s.r.o. | Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava | 43853528 | 23.1.2017 | |
17 | DF2016/389 Spotreba vody OU,DS,KD,HZ,MŠ | 185.86 € | z 3.06.2009 | 16.1.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 23.1.2017 | |
18 | DF2016/390 Spotreba vody v ZS | 22.21 € | 80972004 | 16.1.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 23.1.2017 | |
19 | DF2016/391 Spotreba vody - bytovky | 531.85 € | 80972004 | 16.1.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 23.1.2017 | |
20 | DF2016/392 Starostl. o VT za IV.Q 2016 | 288.00 € | Z 1.6.2014 | 4.1.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 23.1.2017 | |
21 | DF2016/395 Vyúčtovanie plynu za rok 2016-OU | 188.64 € | 9100091090 | 17.1.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2017 | |
22 | DF2016/393 Vyúčtovanie za EE-rok 2016 | 5 438.33 € | 7316847 | 16.1.2017 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 23.1.2017 | |
23 | DF2016/394 Vyúčtovanie FS za rok 2016 | 13.67 € | 16.1.2017 | Poradca podnikatela | Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina | 31592503 | 23.1.2017 | ||
24 | DF2016/396 Poplatky za informácie k auditu | 60.00 € | O2016/185 | 19.1.2017 | Prima banka Slovensko | Hodžova11, 01011 Žilina | 31575951 | 23.1.2017 | |
25 | DF2016/397 Vypracovanie správy pre audítora k 31.12.2016 | 59.76 € | O2016/205 | 19.1.2017 | VUB banka | Nam.A.Hlinku 23/28, 82990 Bratislava | 31320155 | 23.1.2017 | |
26 | DF2017/9 Predaudit IUZ 2016 | 1003,99 | A009-16 | 16.1.2017 | Audit consults,s.r.o. | M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Pov.Bystrica | 36334715 | 23.1.2017 | |
27 | DF2017/11 záloha za plyn OU 1 | 785,- € | 9100091090 | 17.1.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2017 | |
28 | DF2017/10 zaloha plyn 1 -A byt. | 776,- € | 9103923382 | 17.1.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2017 | |
29 | DF2017/12 záloha plyn-1 byt.B- | 713,- € | 9103929457 | 17.1.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2017 | |
30 | DF2017/13 zaloha plyn-1 MŠ | 562,- € | 9103377424 | 17.1.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2017 | |
31 | DF2017/14 zaloha plyn-1-ZS | 433,- € | 9100091098 | 17.1.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2017 | |
31a | DF2017/1002 Tovar pre ŠJ | 221.31 € | 30.11.2012 | 18.1.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | Pružina 88 | 45560455 | 23.1.2017 | |
32 | DF2017/15 Školenie mzdy | 66 € | O2017/1/A | 18.1.2017 | Poradca podnikatela | Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina | 31592503 | 23.1.2017 | |
33 | DF2016/398 Za biologic.rozložiteľ. odpad | 46.50 € | zo 7. 11.2014 | 20.1.2017 | DF Družstvo, s.r.o. | Gaštanová 1008, 014 01 Bytča | 46916105 | 23.1.2017 | |
34 | DFI 2017/2001 Archit.štúdia MŠ | 960 € | 17.1.2017 | Projart, s.r.o. | Centrum 28/33 | 31570526 | 23.1.2017 | ||
35 | DF2017/16 Kalendáre +nálepka | 94,8 € | O2017/6 | 20.1.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka 4465, 017 01 Pov.Bystrica | 36346837 | 23.1.2017 | |
36 | DF2017/17 Hudob.produkcia EMINENT | 700,- € | O2017/9 | 22.1.2017 | Viera Puterová - Flóra | 919 28 Bučany č. 313 | 35405236 | 27.1.2017 | |
37 | DF 2017/21 Rozbor vody ČOV | 124,7 € | O2017/11 | 23.1.2017 | Považská vodárenska spol. | ul. Nová, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | 27.1.2017 | |
38 | DF2017/18 Kalendár nástenný | 78,9 € | O2017/8 | 23.1.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica | 36346837 | 27.1.2017 | |
39 | DF2017/20 Nákl.na prev.SU Jasenica | 1493,52 € | Z 20.2.2003 | 23.1.2017 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica č. 130 | OO317349 | 27.1.2017 | |
40 | DF2017/19 Strav.lístky opatrovateľky | 129,03 € | Z 20.2.2003 | 23.1.2017 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica č. 130 | OO317349 | 27.1.2017 | |
41 | DF2017/1003 Tovar pre ŠJ | 60,31 € | Z 30.9.2010 | 23.1.2017 | Inmedia, s. r.o. | Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 27.1.2017 | |
42 | DF2017/1004 Tovar pre ŠJ | 137,04 € | HZ 2.9.2016 | 25.1.2017 | Dušan Pisch-Zelmix | Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom | 41050690 | 27.1.2017 | |
43 | DF2017/22 Popl.za seminár MŠ | 35 € | O2017/12 | 24.1.2017 | Kantorka,n.o. | Bazalková 7, 040 17 Košice-Šebastovce | 45740313 | 27.1.2017 | |
44 | DF 2017/22/A Exter.proj.manažm.MŠ | 1 800,- € | HZ 24/2016 z 30.12.2016 | 26.1.2017 | Synergies, s.r.o. | Pribišova 15, 841 05 Bratislava | 36783722 | 27.1.2017 | |
45 | DF2017/23 Batéria k údržbe ZS | 47.00 € | O2017/13 | 27.1.2017 | Stavo Suchy, s.r.o. | Kukučínova 201, 017 01 Považská Bystrica | 36332330 | 27.1.2017 | |
46 | DF2017/24 zimná údržba MK | 459 € | ZOD č. 9/2016 | 27.1.2017 | ZO SZZ Pružina | 018 22 Pružina č. 392 | 361172293 | 27.1.2017 | |
47 | DFI2017/2002 za malotraktor s príslušenstvom | 17 791,20 € | 27.1. 2017 | AJFA + AVIS, s.r.o | Klemensova 34, 010 01 Žilina | 31602436 | 27.1. 2017 | ||
48 | DF2017/25 Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ | 14.15 € | z 3.06.2009 | 30.01.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 3.2.2017 | |
49 | DF2017/26 Spotreba vody v bytovkách | 112.97 € | 80972004 | 30.01.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 3.2.2017 | |
50 | DF2017/27 Spotreba vody ZS | 3.71 € | 80972004 | 30.01.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 3.2.2017 | |
51 | DF2017/28 Oprava vedenia miestneho rozhlasu | 672.00 € | O2017/14 | 01.02.2017 | Milan Strieborný Rádio-opravovňa | D.Erla 1450/11, 96001 Zvolen | 43691692 | 3.2.2017 | |
52 | DF2017/29 materiál na údržbu - bytovka 1039 bytovky č. 1039 | 338.84 € | O2017/19 | 02.02.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 3.2.2017 | |
53 | DF2017/30 materiál na údržbu bytovky 1040 bytovky č. 1 1040 | 328.18 € | O2017/19 | 02.02.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 3.2.2017 | |
54 | DF2017/31 Telefonne poplatky | 5.12 € | A2742417 | 02.02.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 3.2.2017 | |
55 | DF2017/32 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 02.02.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 3.2.2017 | |
56 | DF2017/33 školské multilicencie- Ľudské telo veselá matematika | 199.90 € | O2017/20 | 02.02.2017 | SILCOM multimedia | Janošíková 1, 01001 Žilina | 36665134 | 3.2.2017 | |
57 | DF2017/1005 Tovar pre ŠJ | 414.80 € | 30.11.2012 | 06.02.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 10.02.2017 | |
58 | DF2017/1006 Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017 | 40.52 € | 22/2016 | 06.02.2017 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 10.02.2017 | |
59 | DF2017/1007 Zelenina pre ŠJ | 206.27 € | HZ 2.9.2016 | 06.02.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 10.02.2017 | |
60 | DF2017/34 Zimná údržba MK - Stred obce | 596.70 € | O2017/2/B | 06.02.2017 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 10.02.2017 | |
61 | DF2017/35 Kancelárske potreby a papier pre OU | 412.32 € | O2017/23 | 06.02.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 10.02.2017 | |
62 | DF2017/36 Magnetky - Obec Pružina | 671.58 € | O2017/21 | 06.02.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 10.02.2017 | |
63 | DF2017/37 Prevádzkovanie ČOV 1/2017 | 216.00 € | 2009-70/119 | 06.02.2017 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 10.02.2017 | |
64 | DF2017/38 Oprava kanalizácie OU | 376.00 € | O2017/22 | 06.02.2017 | Čistenie a opravy kanal. prípojok | Pružina 723 | 37721909 | 10.02.2017 | |
65 | DF2017/33/A Telefonne poplatky OU | 119.89 € | 2029853545, 202932725 | 06.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.02.2017 | |
66 | DF2017/45 Práca, mzdy a odmeňov.-vyúčtov.fa | 59.16 € | 07.02.2017 | Poradca podnikatela | Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina | 31592503 | 10.02.2017 | ||
67 | DF2017/39 Tlač ročenky za rok 2016 | 1 280.95 € | O2017/20/A | 07.02.2017 | TIME PRINT - Lopušan Róbert | Ľ. Štúra 927/10, 013 03 Varín | 33862494 | 10.02.2017 | |
68 | DF2017/40 Dodávka plynu-bytovka A | 776.00 € | 9103923382 | 07.02.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 10.02.2017 | |
69 | DF2017/41 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 07.02.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 10.02.2017 | |
70 | DF2017/42 Dodávka plynu-OU | 760.00 € | Zml. 9100091090 + dod.3 | 07.02.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 10.02.2017 | |
71 | DF2017/43 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 562.00 € | 9103377424 | 07.02.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 10.02.2017 | |
72 | DF2017/44 Dodávka plynu ZS | 419.00 € | 9100091098 + dod.č. 3 | 07.02.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 10.02.2017 | |
73 | DF2017/1008 Tovar pre ŠJ | 1 332.27 € | 29.11.2013 | 08.02.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 10.02.2017 | |
74 | DF2017/46 Vývoz KO + uloženia na skladku | 1 399.54 € | 036/2011, 054/2011 | 09.02.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 10.02.2017 | |
75 | DF2017/47 Papierové rolky, poháre | 71.88 € | O2017/25 | 10.02.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 10.02.2017 | |
76 | DF2017/48 Lekár.posudk.činnosť | 13.28 € | Z 20.2.2003 | 10.02.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 10.02.2017 | |
77 | DF2017/49 Stravné lístky opatrovateľky | 151.47 € | Z 20.2.2003 | 10.02.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 10.02.2017 | |
78 | DF2017/50 Tlačivá-poštové poukazy | 52.80 € | O2017/27 | 10.02.2017 | VOICE SOFT Hlavacova | Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina | 14231069 | 17.02.2017 | |
79 | DF2017/51 Tonery Kyocera , opr.tlačiarne | 230.35 € | O2017/23/A | 13.02.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 17.02.2017 | |
80 | DF2017/52 Telef.poplatky - mobil | 32.34 € | 902245270, 10.2.2014 | 13.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 17.02.2017 | |
82 | DF2017/53 Web hosting - doména | 128.69 € | O2017/28 | 13.02.2017 | Atlantis Systems s.r.o. | Gorkého 6, 81101 Bratislava | 35844230 | 17.02.2017 | |
83 | DF2017/54 Zimná údržba MK | 204.00 € | ZOD č.9/2016 | 14.02.2017 | ZO SZZ Pružina | 01822 Pružina 392 | 361172293 | 17.02.2017 | |
84 | DF2017/55 Servis dúchadla ČOV + výmena oleja | 249.82 € | O2017/1/B | 14.02.2017 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 17.02.2017 | |
85 | DF2017/56 Vývoz KO | 1 669.55 € | 054/2011 | 15.02.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 17.02.2017 | |
86 | DF2017/57 šírenie hud.diel | 14.28 € | 15.02.2017 | SOZA-Slov.ochr. zv.autor. | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | 178454 | 17.02.2017 | ||
87 | DF2017/1009 Tovar pre šJ | 265.86 € | Z 30.9.2010 | 15.02.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 17.02.2017 | |
88 | DF2017/58 Výmenu žiaroviek na VO | 302.40 € | O2017/18/A | 15.02.2017 | EKORAJ ĎurĎové s.r.o. | Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica | 47711787 | 17.02.2017 | |
89 | DF2017/59 PVC obrusy | 51.80 € | O2017/33 | 21.02.2017 | Zuzana Zahradová | J.Kráľa 1117/61, 020 01 Púchov | 33487391 | 24.02.2017 | |
90 | DF2017/60 Plastový riad,servítky | 77.50 € | O2017/32 | 24.02.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 24.02.2017 | |
90a | DF2017/61 mikrovlnná rúra pre ŠJ | 49,90 € | O2017/29 | 24.02.2017 | NAY a.s. | tuhovská 15, 83006 Bratislava | 35739487 | 24.02.2017 | |
91 | DF2017/1010 Tovar pre ŠJ | 262.50 € | 2015/121 | 24.02.2017 | AG Foods Pezinok | 90201 Pezinok, Moyzesova 10 | 34144579 | 24.02.2017 | |
92 | DF2017/1011 Tovar pre ŠJ | 297.17 € | 30.11.2012 | 27.02.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 03.03.2017 | |
93 | DF2017/1012 Tovar pre ŠJ | 1 015.80 € | 29.11.2013 | 27.02.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 03.03.2017 | |
94 | DF2017/62 Montáž a dodanie zrkadla a značiek | 495.60 € | O2017/35 | 27.02.2017 | Adamík Jaroslav | 245, 018 17 Jasenica | 30180791 | 03.03.2017 | |
95 | DF2017/63 Za vydanie potvrdenia | 13.90 € | 27.02.2017 | Slovak telecom | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 03.03.2017 | ||
96 | DF2017/64 záloha na plyn bytovka A | 776.00 € | 9103923382 | 02.03.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.03.2017 | |
97 | DF2017/65 zalohu plynu - MŠ, ŠJ | 562.00 € | 9103377424 | 02.03.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.03.2017 | |
98 | DF2017/66 záloha na plyn OcU | 717.00 € | 9100091090 | 02.03.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.03.2017 | |
99 | DF2017/67 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 02.03.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.03.2017 | |
100 | DF2017/68 Dodávka plynu Zdr.stredisko | 396.00 € | 9100091098 + dod.č. 3 | 02.03.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.03.2017 | |
101 | DF2017/69 Renovácia toneru 1 ks | 30.60 € | O2017/38 | 02.03.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 03.03.2017 | |
102 | DF2017/70 Telefonne poplatky | 4.68 € | A2742417 | 03.03.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 03.03.2017 | |
103 | DF2017/1013 Tovar pre ŠJ | 167.00 € | 29.11.2013 | 06.03.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 10.03.2017 | |
104 | DF2017/71 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 06.03.2017 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 10.03.2017 | |
105 | DF2017/72 BOZP 2/2017 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 07.03.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 10.03.2017 | |
106 | DF2017/73 Stravné lístky - 500 ks | 2 000.00 € | 001/2015 | O2017/40 | 07.03.2017 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 10.03.2017 |
107 | DF2017/74 Čistiace potreby pre ŠJ | 89.71 € | O2017/41 | 07.03.2017 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 10.03.2017 | |
108 | DF2017/75 Mikroténové vrecká | 1.08 € | O2017/32 | 07.03.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 10.03.2017 | |
109 | DF2017/1014 Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017 | 40.57 € | 22/2016 | 07.03.2017 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 10.03.2017 | |
110 | DF2017/1015 Tovar pre ŠJ | 298.37 € | 30.11.2012 | 07.03.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 10.03.2017 | |
111 | DF2017/1016 Zelenina pre ŠJ | 256.78 € | HZ 2.9.2016 | 07.03.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 01 Žiar nad Hronom | 41050690 | 10.03.2017 | |
112 | DF2017/76 Telefonne poplatky | 116.30 € | 2029853545 | 08.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.03.2017 | |
113 | DF2017/77 Kancelársky materiál OU | 222.26 € | O2017/42 | 08.03.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 10.03.2017 | |
114 | DF2017/78 Reflex.fólia na hasič.auto | 113.40 € | O2017/38/A | 08.03.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 10.03.2017 | |
115 | DF2017/79 Infotabuľa pri Michálkovi | 52.22 € | O2017/46 | 08.03.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 10.03.2017 | |
116 | DF2017/80 Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu | 1 336.69 € | 036/2011, 054/2011 | 09.03.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 10.03.2017 | |
117 | DF2017/81 Zimná údržba MK | 93.60 € | O2017/2/B | 09.03.2017 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 10.03.2017 | |
118 | DF2017/82 Stravné lístky opatrovateľky | 125.29 € | Z 20.2.2003 | 10.03.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 10.03.2017 | |
119 | DF2017/83 Telefonne poplatky za OU-mobil | 46.24 € | 902245270 + dod. | 13.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 17.03.2017 | |
120 | DF2017/84 Odvoz odpadov + DSO | 1 829.17 € | 054/2011 | 13.03.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 17.03.2017 | |
121 | DF2017/85 Toner a kábel OU | 47.48 € | O2017/48 | 13.03.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 17.03.2017 | |
122 | DF2017/1017 Tovar pre šJ | 64.80 € | Z 30.9.2010 | 14.03.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 17.03.2017 | |
123 | DF2017/86 Oprava zvodov ČOV | 2 793.60 € | ZOD 13/2016 | 14.03.2017 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 17.03.2017 | |
124 | DF2017/87 Učebné pomôcky pre deti HN | 66.40 € | O2017/50 | 15.03.2017 | Zmiešany tovar Ľubica Kronerová | 646, 01822 Pružina | 43064035 | 17.03.2017 | |
125 | DFI2017/2005 Posúdenie PD-príst.MŠ | 192,- € | O2017/49 | 14.03.2017 | Tech.inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava | 36653004 | 17.03.2017 | |
126 | DFI2017/2006 Rozšírenie VO k Zber.dvoru | 3373,13 € | O2017/53 | 15.03.2017 | Osmont elektromnátáže, s.r.o. | Mládežnícka 108, 017 01 Pov.Bystrica | 46417893 | 17.03.2017 | |
127 | DFI2017/2007 PD k vybudov.Zber.dvora | 1 800,- € | O2017/51 | 17.03.2017 | Projart,s.r.o. | Centrum 28/33, 017 01 Pov.Bystrica | 31570526 | 17.03.2017 | |
128 | DF2017/88 Kanc.potreby preOU | 93.80 € | O2017/55 | 20.03.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 23.03.2017 | |
129 | DF2017/89 Audit IUZ 2016 | 1 003.99 € | HZ 22/A/2016 | 20.03.2017 | Audit consults, s.r.o. | M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica | 36334715 | 23.03.2017 | |
130 | DF2017/90 Za šírenie rozhlas.signálu | 38.50 € | 22.03.2017 | Slovgram | Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava | 17310598 | 23.03.2017 | ||
131 | DF2017/1018 Tovar pre ŠJ | 272.26 € | 30.11.2012 | 23.03.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 23.03.2017 | |
132 | DFI2017/2008 Platba za pripoj.EE k Zber.dvoru | 216.61 € | 4300058323 | 27.3.2017 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 31.03.2017 | |
133 | DF2017/91 Renovácia tonerov | 120.26 € | O2017/57 | 27.3.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 31.03.2017 | |
134 | DF2017/1019 Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017 | 1.42 € | 22/2016 | 27.3.2017 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 31.03.2017 | |
135 | DF2017/1020 Tovar pre šJ | 80.64 € | Z 30.9.2010 | 27.3.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 31.03.2017 | |
136 | DF2017/92 Materiál k údržbe cintorína a DS | 68.11 € | O2017/61 | 30.3.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 31.03.2017 | |