Faktúry Január - Marec - Obec Pružina

P.č.

Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ČZ

ČO

Dát.doručenia

Dodávateľ

Adresa

IČO

Dátum zverejnenia

1

DF2014/1
servis k programu ŠJ

39,32 €

2.1.2014

Soft-GL,s.r.o.

040 13  Košice,Belehradská 1

36182214

3.1.2014

2

DF2014/2
fotografie z vítania detí

9,24 €

2.1.2014

Happy foto Slovensko,s.r.o.

020 01  Púchov, F.Urbánka 1892/6A

36335690

3.1.2014

3

DF2014/3
systém.podpora URBIS

115,- €

U1220/2013

3.1.2014

MADE,s.r.o.

974 01 Banská Bystrica,Lazovná 69

36041688

3.1.2014

4

DF 2014/4
záloha plyn - byt. A

1046,- €

9103923382

3.1.2014

SPP Bratislava

825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a

35815256

3.1.2014

5

DF2014/5
záloha plyn - byt. B

869,- €

9103929457

3.1.2014

SPP Bratislava

825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a

35815256

3.1.2014

6

DF 2014/6
záloha plyn MŠ, ŠJ

820,- €

9103377424

3.1.2014

SPP Bratislava

825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a

35815256

3.1.2014

7

DF 2014/7
záloha plyn OÚ,

679,- €

9100091090

3.1.2014

SPP Bratislava

825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a

35815256

3.1.2014

8

DF2014/8
záloha plyn ZS

609,- €

9100091098

3.1.2014

SPP Bratislava

825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a

35815256

3.1.2014

9

DF2014/9
Stravné lístky .

1 039.92 €

164667

10.01.2014

Edenred Slovakia

Karadžičova, 810 00 Bratislava

31328695

14.01.2014

10

DF2014/10
Telef.poplatky - mobil

48.67 €

zo 16.12.2012

12.01.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

14.01.2014

11

DF2014/11
Poplatky banke na fa

59.67 €

13.01.2014

VÚB banka

Mlynské nivy 1, 82990 Bratislalva 25

31320155

14.01.2014

12

DF2014/12
Strav. lístky opatrov.

150.15 €

13.01.2014

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

14.01.2014

13

DF2014/1001
Tovar pre ŠJ

181.41 €

14.01.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen

36019208

14.01.2014

14

DF2014/1002
Tovar pre ŠJ

56.06 €

14.01.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen

36019208

14.01.2014

15

DF2014/13
Jedno a dvojdrez - KD

701.28 €

O2014/2

16.01.2014

AAA Gastro s.r.o

Rozkvet 2061/30, 017 01 Považská Bystrica

3627789

17.01.2014

16

DF2014/14
Spotreb.mat.-čist.potr.-ŠJ

80.80 €

O2014/5

16.01.2014

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

17.01.2014

17

DF2014/15
Členský príspevok 2014

291.30 €

Val.zhrom-13.6.2011

17.01.2014

MAS Naše POvazie

Stefanikova 821/21, 02001 Puchov

DOD3009

17.01.2014

DF2014/1003
Tovar pre ŠJ

224.18 €

17.01.2014

Ján Briestenský, BRIPET

, 01822 Pružina

45560455

17.01.2014

19

DF2014/16
Predaudit účt.záv.-2013

1 002.12 €

A014-13

22.01.2014

Audit consults, s.r.o.

M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica

36334715

24.01.2014

20

DF2014/17
Reflexné pásiky

234.00 €

O2014/7

22.01.2014

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

24.01.2014

21

DF2014/18
Stoličky-200 ks-KD

3 060.00 €

O2014/3

23.01.2014

AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.

Hadovská 870, 94501 Komárno

36707741

24.01.2014

22

DF2014/19
Spotreba vody v ZS

1.16 €

8112009

24.01.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

24.01.2014

23

DF2014/20
Spotreba vody-bytovky

122.02 €

8112009

24.01.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

24.01.2014

24

DF2014/21
Spotreba vody - OU, KD,MŠ, DS

5.81 €

8112009

24.01.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

24.01.2014

25

DF2014/22
Servis dúchadla-ČOV

170.04 €

O2014/1

27.01.2014

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

31.1.2014

26

DF2014/23
Vyúčtovanie nákl.za SÚ

620.54 €

27.01.2014

Obec Jasenica

01815 Jasenica

00317349

31.1.2014

27

DF2014/1004
Tovar pre ŠJ

507.24 €

27.01.2014

AG Foods Pezinok

10, 90201 Pezinok, Moyzesova

34144579

31.1.2014

28

DF2014/24
Hasiace prístroje do KD

237.00 €

O2014/9

28.01.2014

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

31.1.2014

29

DF2014/25
Stoly jedál.-do KD

1 755.36 €

O2014/4

29.01.2014

AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.

Hadovská 870, 94501 Komárno

36707741

31.1.2014

30

DF2014/26
Euromincovník

30.96 €

O201411

29.01.2014

ELCOM,s.r.o.

Jesenná 2695/26, 08001 Prešov

00695599

31.1.2014

31

DFI2014/2001
Žalúzie KD

350,- €

O2014/8

24.01.2014

Václav Haviar

Pružina 428

41099125

31.1.2014

32

DF2014/27
Záloha plyn-byt.A

1 046.00 €

9103923382

03.02.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.02.2014

33

DF2014/28
Záloha plyn-byt.B

869.00 €

9103929457

03.02.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.02.2014

34

DF2014/29
Záloha plyn-MŠ,ŠJ

820.00 €

9103377424

03.02.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.02.2014

35

DF2014/30
Záloha plyn-OU

658.00 €

9100091098

03.02.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.02.2014

36

DF2014/31
Záloha plyn-Zdr.stredisko

590.00 €

9100091098

03.02.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.02.2014

37

DF2014/32
Služby technika BOZP

33.20 €

z 1. 9. 2009

03.02.2014

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

07.02.2014

38

DF2014/33
Náklady na prevádzku SU

1 222.76 €

z 20.2.2003

05.02.2014

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

07.02.2014

39

DF2014/34
Obsluha ČOV

568.00 €

05.02.2014

Petermontáž- Peter Velič

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

07.02.2014

40

DF2014/35
Výroba tabule Tržnica

105.60 €

O2014/13

05.02.2014

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

07.02.2014

41

DF2014/36
Výmena vodovodných baterií v MŠ

895.80 €

O2014/14

06.02.2014

Milan Ďurček

Rozkvet 2037/75, 01701 Povazska Bystrica

34366148

07.02.2014

42

DF2014/37
Telef.popl.-OU,MŠ,matrika

120.70 €

07.02.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

07.02.2014

43

DF2014/38
Tel.popl.-internet

12.46 €

07.02.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

07.02.2014

44

DF2014/1005
Tovar ŠJ

393.80 €

z r.2013

07.02.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

07.02.2014

45

DF2014/38
Tel.popl.-internet

12.46 €

2028697459

07.02.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

14.2.2014

46

DF2014/39
Vývoz KO + popl.za ulož.odp.

2 075.53 €

036/2011,054/2011

10.02.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

14.2.2014

47

DF2014/40
Kancelárske potreby

444.94 €

O2014/16

10.02.2014

PAPERA s.r.o.

Čeršňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

14.2.2014

48

DF2014/41
Kancelárske potreby

35.16 €

O2014/16

10.02.2014

PAPERA s.r.o.

Čeršňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

14.2.2014

49

DF2014/1006
Tovar pre ŠJ

1 533.57 €

2.1.2014

10.02.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

14.2.2014

50

DF2014/42
Prevádzkovanie ČOV

216.00 €

2009-70/119

10.02.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

14.2.2014

51

DF2014/43
Mobilný internet

9.00 €

2028697459

10.02.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

14.2.2014

52

DF2014/1007
Tovar pre ŠJ

49.25 €

11.02.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen

36019208

14.2.2014

53

DF2014/44
Učeb.pomôcky-predškoláci

54.00 €

O2014/12

11.02.2014

Aladíino Toys,s.r.o.

Súkennicka, 934 01 Levice

44926804

14.2.2014

54

DF2014/45
Poštovné a balné k učeb.pom-predško

5.00 €

O2014/12

11.02.2014

Aladíino Toys,s.r.o.

Súkennicka, 934 01 Levice

44926804

14.2.2014

55

DF2014/46
Web hosting-pruzina.eu

135.02 €

11.02.2014

Atlantis Systems s.r.o.

Gorkého 6, 81101 Bratislava

35844230

14.2.2014

56

DF2014/47
Telef. poplatky mobil.internet

82.61 €

2028697459

14.02.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

14.2.2014

57

DF2014/49
Ročenka Pružina 2013

999.95 €

O2014/17

17.02.2014

TIME PRINT - Lopušan Róbert

Ľ. Štúra 927/10, 013 03 Varín

33862494

22.2.2014

58

DF2014/50
Stravné lístky opatrovateľkám

115.50 €

18.02.2014

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

22.2.2014

59

DF2014/51
Vývoz KO a separovaný zber

2 708.47 €

054,066/2011

18.02.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

22.2.2014

60

DF2014/52
Všeobec.služby-rozhlas.popl.r. 2014

14.28 €

19.02.2014

SOZA-Slov.ochr.zv.autor.

Rastislavova 3, 82108 Bratislava

178454

22.2.2014

61

DF2014/1008
Tovar pre ŠJ

262.22 €

2013

20.02.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

22.2.2014

62

DF2014/53
Publikácia "Účtov.súvsťažnosti 2014".

23.00 €

26.2.2014

Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia

K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín

34006273

28.2.2014

63

DF2014/54
Zimná údržba MK

153.00 €

28.2.2014

ZO SZZ Pružina

, 01822 Pružina

361172293

28.2.2014

64

DF2014/55
Zimná údržba chodníkov

57.60 €

28.2.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

28.2.2014

65

DFI2014/2002

398,00 €

O2014/8

26.2.2014

Anton Valášek stolárstvo

018 22 Pružina 226

14263203

28.2.2014

marec 2014

66

DF2014/56
Služby techn.BOZP

33.20 €

03.03.2014

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

7.3.2014

67

DF2014/57
Za seminár "Elektronické schránky"- 2 osoby

96.00 €

O2014/19

03.03.2014

eGov Systems spol. s r.o.

Brigádnická 27, 810 00 Bratislava

35827521

7.3.2014

68

DF2014/58
Telef.poplatky za 2/2014

36.42 €

A2742417

03.03.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

7.3.2014

69

DF2014/59
Kerio od 15.2.2014-15.2.2015

327.82 €

03.03.2014

DANTEL s.r.o.

, 018861 Beluša

44765355

7.3.2014

70

DF2014/60
Záloha plyn-byt.A

1 046.00 €

9103923382

03.03.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.3.2014

71

DF2014/61
Záloha plyn-byt.B

820.00 €

9103929457

03.03.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.3.2014

72

DF2014/62
Záloha plyn-MŠ a ŠJ

869.00 €

9103377424

03.03.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.3.2014

73

DF2014/63
Záloha plyn-OU, matrika

620.00 €

9100091090

03.03.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.3.2014

74

DF2014/64
Záloha plyn-ZS

557.00 €

9100091098

03.03.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.3.2014

75

DF2014/64/A
Toner HP CE505X

98.18 €

O2014/18/B

03.03.2014

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

7.3.2014

76

DF2014/65
Za seminár "Ochrana osob.údajov"

41.00 €

O2014/19/A

4.3.2014

GARAD, s.r.o.

Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica

36348201

7.3.2014

77

DF2014/1009
Tovar v ŠJ

525.18 €

29.11.2013

7.3.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

7.3.2014

78

DF2014/1010
Tovar v ŠJ

503.53 €

29.11.2013

7.3.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

7.3.2014

79

DF2014/66
Telefon poplatky- internet

12.46 €

9903712816

7.3.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

7.3.2014

80

DF2014/67
Telef.poplatky - OU, matrika,MŠ a ŠJ

89.45 €

9903712816

7.3.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

7.3.2014

81

DF 2014/67/B
výmena radiátorov v MŠ Pružina

4 203,60 €

O2014/17/A

Milan Ďurček

Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica

34366148

14.03.2014

82

DF2014/68
Stravné lístky

1 384.00 €

164667

10.03.2014

Edenred Slovakia

Karadžičova, 810 00 Bratislava

31328695

14.03.2014

83

DF2014/69
Telef. poplatky OU

35.00 €

A2742417

10.03.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

14.03.2014

84

DF2014/1011
Tovar pre ŠJ

170.00 €

10.03.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen

36019208

14.03.2014

85

DF2014/1012
Tovar pre ŠJ

49.24 €

10.03.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen

36019208

14.03.2014

86

DF2014/70
Obsluha ČOV 2/2014

516.00 €

10.03.2014

Petermontáž- Peter Velič

01822 Pruzina164

37282506

14.03.2014

87

DF2014/71
Vývoz KO + popl.za ulož.odpadu

1 462.92 €

036/2011,066/2011

10.03.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

14.03.2014

88

DF2014/1013
Tovar pre ŠJ

144.42 €

2.9.2010

11.03.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

14.03.2014

89

DF2014/72
Demont.a mont.svietidiel

320.00 €

O2014/21

11.03.2014

Haviar Milan

106, 01822 Pružina

41094328

14.03.2014

90

DF2014/73
Telef.poplatky - mobil + intern.

34.73 €

zo 16.12.2012

11.03.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

14.03.2014

91

DF2014/74
Vývoz KO+separovaný zber

1 940.57 €

054,066/2011

12.03.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

14.03.2014

92

DF2014/75
Stravné lístky opatrovateľkám

132.00 €

z 20.2.2003

12.03.2014

Obec Jasenica

01815 Jasenica

00317349

14.03.2014

93

DF2014/76
Prevádzkovanie ČOV

216.00 €

2009-70/119

14.03.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

14.03.2014

94

DF2014/77
Rozbor odpad.vody

59.33 €

2009-70/119

14.03.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

14.03.2014

95

DF2014/78
Kancel. papier-25 bal.

77.10 €

O2014/22

14.03.2014

PAPERA s.r.o.

Čeršňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

14.03.2014

96

DFI2014/2003

1 188,- €

O2014/18/A

11.03.2014

Ján Haviar

Pružina č. 6

34971084

14.03.2014

97

DF2014/79
Materiál k údržbe MŠ

468.86 €

O2014/21/A

18.03.2014

Kates,elektroins.mat.

Zamostie, 01701 Povazska Bystrica

31631347

21.3.2014

98

DF2014/80
Učeb.pomôc.deti HN

166.00 €

O2014/25

19.3.2014

Zmiešany tovar Ľubica Kronerová

646, 01822 Pružina

43064035

21.3.2014

99

DF2014/1014
Tovar pre ŠJ

273.65 €

30.11.2013

20.03.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

21.3.2014

100

DF2014/81
Prenájom  miestn.  1.k.volieb prezid.

100.00 €

O2014/23

24.03.2014

Ivan Krúpa - Rekračné zariadenie

539, 01822 Pružina

4031118

28.3.2014

101

DF2014/82
Za prenájom voleb.miestn.-2.kolo volieb

100.00 €

31.03.2014

Ivan Krúpa - Rekračné zariadenie

539, 01822 Pružina

4031118

4.4.2014

102

DF2014/83
Mat.vydavky do tlac.-predskol.vých.

56.50 €

O2014/26

31.03.2014

PEGO Slovakia,s.ro.

Sladkovicova 2545, 01701 Povazska Bystrica

36333123

4.4.2014

103

DF2014/84
Služby BOZP 3/2014

33.20 €

1.9.2009

31.03.2014

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

4.4.2014

104

DF2014/85
Za prenájom miestnosti na voľby prez.-2.kolo-29.3

100.00 €

O2014/24

31.03.2014

Ivan Krúpa - Rekračné zariadenie

539, 01822 Pružina

4031118

4.4.2014