Faktúry Apríl - Jún
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
136 | DF2017/95 BOZP za 3/2017 | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 03.04.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 07.04.2017 | |
137 | DF2017/94 Zber biologického odpadu | 46.50 € | zo 7. 11.2014+ dodat | 03.04.2017 | Enviro ways | Gaštanová 1008, 014 01 Bytca | 50520075 | 07.04.2017 | |
138 | DF2017/1021 Tovar pre ŠJ | 108.12 € | 2015/121 | 03.04.2017 | AG Foods Pezinok | 90201 Pezinok, Moyzesova 10 | 34144579 | 07.04.2017 | |
139 | DF2017/93 Telefonne poplatky | 4.46 € | A2742417 | 03.04.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 07.04.2017 | |
140 | DF2017/96 Systémová podpora URBIS-II.Q | 225.00 € | U1220/2013 D2 | 04.04.2017 | MADE spol. s.r.o. | Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 07.04.2017 | |
141 | DF2017/97 Za služby RTVS | 349.70 € | 05.04.2017 | Rozhlas a televízia Slovenska | 810 00 Bratislava | 47232480 | 07.04.2017 | ||
142 | DF2017/98 Dodávka plynu-bytovka A | 776.00 € | 9103923382 | 05.04.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.04.2017 | |
143 | DF2017/99 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 05.04.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.04.2017 | |
144 | DF2017/100 Dodávka plynu-OU | 393.00 € | 9100091090 + dod.3 | 05.04.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.04.2017 | |
145 | DF2017/101 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 562.00 € | 9103377424 | 05.04.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.04.2017 | |
146 | DF2017/102 Dodávka plynu ZS | 217.00 € | 9100091098 + dod.č. 3 | 05.04.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.04.2017 | |
147 | DF2017/1021/A Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017 | 19.21 € | 22/2016 | 06.04.2017 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 07.04.2017 | |
148 | DF2017/1022 Tovar pre ŠJ | 1 683.31 € | 29.11.2013 | 07.04.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 07.04.2017 | |
149 | DF2017/1023 Tovar pre šJ | 248.72 € | Z 30.9.2010 | 07.04.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 07.04.2017 | |
150 | DF2017/103 Telefonne poplatky OU | 120.00 € | 2029853545, 202932725 | 07.04.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 07.04.2017 | |
151 | DF2017/104 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 07.04.2017 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 07.04.2017 | |
152 | DF2017/1024 Tovar pre ŠJ | 385.41 € | 30.11.2012 | 07.04.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 07.04.2017 | |
153 | DF2017/105 Stravné lístky opatrovateľky | 166.43 € | 902245270, + dod.2016 | 07.04.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 07.04.2017 | |
154 | DF2017/106 Oprava MR | 978.00 € | O2017/62/A | 07.04.2017 | Milan Strieborný Rádio opravovňa | 30, 974 01 Sebedín-Becov | 10829521 | 07.04.2017 | |
155 | DF2017/107 Náklady na prevádzku SU Jasenica | 1 802.28 € | Z 20.2.2003 | 07.04.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 07.04.2017 | |
156 | DFI20099/2017 Za rozšír.VO v IBV | 28565,27 € | ZOD 6/2016 | 04.04.2017 | Osmont, elektromontáže ,s.r.o. | Mládežnícka 108,017 01 Pov.Bystrica | 46417893 | 07.04.2017 | |
157 | DF2017/108 Repasácia sieť.oplotenia | 939.60 € | O2017/55/A | 10.04.2017 | Športové stavby Trenčín | 911 01 Trencín | 36847500 | 12.04.2017 | |
158 | DF2017/109 Materiál na údržbu Domu smútku | 398.00 € | O2017/59/A | 10.04.2017 | SAK - stav s.r.o. | 219, 017 01 Sverepec | 50026976 | 12.04.2017 | |
159 | DF2017/110 Starostlivosť o výpočtovú techniku obce | 361.80 € | Z 1.6.2014 | 10.04.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 12.04.2017 | |
160 | DF2017/111 Vyúčtovanie za 1-3/2017 | 937.12 € | 9103929457 | 10.04.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 12.04.2017 | |
161 | DF2017/112 Vyúčtovanie za 1-3/2017 byt.A | 1 047.55 € | 9103923382 | 10.04.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 12.04.2017 | |
162 | DF2017/113 Vyúčtovanie za EE 1-3/byt. A | 73.38 € | 24030247 | 10.04.2017 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 12.04.2017 | |
163 | DF2017/114 Za služby -mimor.vyúčtovanie EE | 3.60 € | 7318397 | 10.04.2017 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 12.04.2017 | |
164 | DF2017/115 Dodávka pitnej vody-byt.A | -1.48 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
165 | DF2017/116 Dodávka pitnej vody-opr.fa - KD | -0.30 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
166 | DF2017/117 Dodávka pitnej vody-byt.B-oprava | -2.80 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
167 | DF2017/118 Dodávka pitnej vody-MŠ | 0.11 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
168 | DF2017/119 Dodávka pitnej vody-OU | -0.20 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
169 | DF2017/120 Dodávka pitnej vody | -0.20 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
170 | DF2017/121 Dodávka pitnej vody-HZ | -0.30 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
171 | DF2017/122 Dodávka pitnej vody-cint.a DS | -0.30 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
172 | DF2017/123 Dodávka pitnej vody | -0.30 € | 80972004 | 10.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 12.04.2017 | |
173 | DF2017/124 Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu | 1 788.09 € | 036/2011, 054/2011 | 11.04.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 12.04.2017 | |
174 | DF2017/1025 Zelenina pre ŠJ | 563.22 € | HZ 2.9.2016 | 12.04.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 12.04.2017 | |
174a | DF2017/126/A 2 reproduktory na Dom smútku | 76,60 € | O2017/65/A | 14.4.2017 | BSAcoustic SK,s.r.o | Radošovce 145. 908 63 Radošovce | 36354163 | 21.04.2017 | |
175 | DF2017/127 Za verej.obstarávanie proj.Zvýšenie kapacity a st. úpravy v MŠ | 2 100.00 € | MZ 1/2017 | 18.04.2017 | Legal Tender, s.r.o. | Ružová dolina 8, 82109 Bratislava | 45672911 | 21.04.2017 | |
176 | DF2017/128 Renovácia toneru OU | 31.14 € | O2017/67/A | 18.04.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 21.04.2017 | |
177 | DF2017/129 Dodávka pitnej vody - ZS | 19.87 € | 80972004 | 18.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 21.04.2017 | |
178 | DF2017/130 Spotreba vody - OU, DS, MŠ | 169.50 € | z 3.06.2009 | 18.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 21.04.2017 | |
178a | DF 2017/130/A telef. poplatky - mobil | 39,32 € | 18.04.2017 | Slovak telekom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3414758559 | 21.04.2017 | ||
179 | DF2017/131 Spotreba vody bytovky | 517.84 € | 80972004 | 18.04.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 21.04.2017 | |
180 | DF2017/132 Územný plán Pružina | 424.00 € | O2017/68/B | 20.04.2017 | A3A atelier, s.r.o. | Hradné údolie 9/A, 81101 Bratislava | 44754311 | 21.04.2017 | |
181 | DF2017/133 Odstránenie závad z rev. správy elektro MŠ | 1 019.44 € | O2017/62/B | 20.04.2017 | Elmix .sr.o. | Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica | 36335649 | 21.04.2017 | |
182 | DF2017/134 Material pre hasičov | 982.64 € | O2017/67/B | 20.04.2017 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 21.04.2017 | |
183 | DF2017/135 Montáž meračov ÚK - bytovky | 3 816.00 € | ZOD940 /122/10/ 16/JZ | 20.04.2017 | ESM-YZAMER en. služby | Skladová, 917 71 Trnava | 36226904 | 21.04.2017 | |
184 | DF2017/136 Vyúčtovanie EE - bytovka B | -0.10 € | 73183991 | 20.04.2017 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 21.04.2017 | |
185 | DF2017/137 Inštalácia a nastavenie URBIS | 50.00 € | O2017/69 | 21.04.2017 | MADE spol. s.r.o. | Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 21.04.2017 | |
186 | DF2017/138 Učeb.pomôcky a recyklovačka - MŠ-z dot. | 289.20 € | O2017/64 | 21.04.2017 | HOBLA Slovensko s.r.o | Skolská 3089/1, 93401 Levice | 36268569 | 21.04.2017 | |
187 | DFI 2017/2010 Projektový zámer "Zlepšenie kľúč.komp.žiakov ZŠ" | 600.00 € | O2017/41/A | 21.04.2017 | EUROCLUSTER s.r.o. | Cesta na Senec 2/A, 810 00 Bratislava | 43853528 | 21.04.2017 | |
188 | DF2017/139 Externý projekt.manažm-Zvýšenie kapacít MŠ v obci | 3 000.00 € | HZ 24/2016 | 24.04.2017 | SYNERGIES, s.r.o. | Pribišova 15, 810 00 Bratislava | 36783722 | 28.04.2017 | |
189 | DF2017/140 Za lekársku posud.činnosť | 53.12 € | Z 20.2.2003 | O2017/66/A | 24.04.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 28.04.2017 |
190 | DF2017/141 Školenie - vyúčtovanie | 20.00 € | 24.04.2017 | ArtEdu spol. s r.o. | Levická 23, 040 11 Košice | 46960333 | 28.04.2017 | ||
191 | DF2017/142 Nákup vod. batérie - bytovka B | 50.00 € | O2017/74 | 24.04.2017 | JURAJ Šuštiak ANCOB Slovakia | Gaštanová 3087/39, 010 01 Žilina | 45516472 | 28.04.2017 | |
192 | DF2017/1026 Tovar pre ŠJ | 321.13 € | 30.11.2012 | 26.04.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 28.04.2017 | |
193 | DF2017/143 Kanc.potreby - OÚ | 61.78 € | O2017/75 | 26.04.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 28.04.2017 | |
194 | DF2017/145 Verejná správa - ročný prístup | 96.00 € | 27.04.2017 | Poradca podnikatela | Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina | 31592503 | 28.04.2017 | ||
195 | DF2017/144 Refundácia mzdy - účasť na výcviku hasič.družstiev | 43.92 € | 28.04.2017 | RAVEN a.s. | Šoltésovej 420/2, 01701 Považská Bystrica | 31595804 | 28.04.2017 | ||
196 | DF 2017/146 - šiltovky pre hasičov | 108,96 € | O2017/60/A | 28.04.2017 | Vrbata, s.r.o. | 017 01 Pov. Bystrica, Robotnícka 4465 | 36346837 | 28.04.2017 | |
197 | DF2017/136/A mimoriad.odpis EE-byt.B | 3,60 € | 28.04.2017 | SSE Žilina a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 28.04.2017 | ||
198 | DF2017/147 Telefónne poplatky | 7.09 € | A2742417 | 02.05.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 05.05.2017 | |
198a | DF2017/146/A Monitor pre OU | 128,65 € | O2017/70/A | 2.5. 2017 | POPEX, v.o.s | Rozkvet 201025-18, 01701 Považská Bystrica | 31588123 | 05.05.2017 | |
199 | DF2017/1027 Tovar pre ŠJ | 296.06 € | 30.11.2012 | 03.05.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 05.05.2017 | |
200 | DF2017/148 Odborná prehliadka výťahu - MŠ a ŠJ | 104.40 € | O2017/69/A | 03.05.2017 | Čelko LIFTS s.r.o. | Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica | 50129571 | 05.05.2017 | |
201 | DF2017/149 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 03.05.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 05.05.2017 | |
202 | DF2017/150 Dodávka plynu MŠ a ŠJ | 562.00 € | 9103377424 | 03.05.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 05.05.2017 | |
203 | DF2017/151 Dodávka plynu OU | 150.00 € | 9100091090 | 03.05.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 05.05.2017 | |
204 | DF2017/152 Dodávka plynu Zdr.stredisko | 83.00 € | 9100091098 + dod.č. 3 | 03.05.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 05.05.2017 | |
205 | DF2017/153 Materiál k oprave domu smútku, aut.čakárne a parky | 274.09 € | O2017/73/B | 03.05.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 05.05.2017 | |
206 | DF2017/154 Dodávka plynu-bytovka A | 776.00 € | 9103923382 | 03.05.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 05.05.2017 | |
207 | DF2017/155 Odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 136.46 € | O2017/11 | 04.05.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 05.05.2017 | |
208 | DF2017/156 Propagačný materiál | 606.84 € | O2017/81 | 05.05.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 05.05.2017 | |
209 | DF2017/157 Telefonne poplatky OU | 116.96 € | 2029853545 | 09.05.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 12.05.2017 | |
210 | DF2017/158 Batéria pre ZS | 48.00 € | O2017/82 | 09.05.2017 | STAVO SUCHY,s.r.o. | Kukucinova 201, 01701 Povazska Bystrica | 36332330 | 12.05.2017 | |
211 | DF2017/1028 Tovar pre ŠJ | 1 208.18 € | 29.11.2013 | 09.05.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 12.05.2017 | |
212 | DF2017/159 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 09.05.2017 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 12.05.2017 | |
213 | DF2017/160 Oprava čerpadla ČOV Pružina | 1 158.24 € | O2017/72/A | 09.05.2017 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 12.05.2017 | |
214 | DF2017/161 Materiálové výdavky-hasiči-odevy | 228.41 € | O2017/83 | 09.05.2017 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 12.05.2017 | |
215 | DF2017/162 Zasklenie vitrín na oddychovej zóne | 254.40 € | O2017/77 | 09.05.2017 | Ivan Mikudík | SNP 1445/3, 01701 Považska BYstrica | 30589479 | 12.05.2017 | |
216 | DF2017/163 Vývoz KO + uloženia na skladku | 1 771.68 € | 036/2011, 054/2011 | 09.05.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 12.05.2017 | |
217 | DF2017/164 BOZP 04/2017 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 09.05.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 12.05.2017 | |
218 | DF2017/165 Stravné lístky | 2 000.00 € | 001/2015 | O2017/80 | 09.05.2017 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 12.05.2017 |
219 | DF2017/1029 Tovar pre ŠJ | 335.53 € | HZ 2.9.2016 | 10.05.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 12.05.2017 | |
220 | DF2017/166 Stravné lístky - opatrovateľky | 102.85 € | Z 20.2.2003 | 10.05.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 12.05.2017 | |
221 | DF2017/167 Učebné pomôcky pre predškolákov | 214.00 € | O2017/65 | 10.05.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava | 31360513 | 12.05.2017 | |
222 | DF2017/168 Elektrický sporák-z FO - A | 199.00 € | O2017/76 | 10.05.2017 | FAST PLUS spol s.r.o. | SNP 4872, 017 01 Považská Bystrica | 35712783 | 12.05.2017 | |
223 | DF2017/169 Kancelárske potreby OÚ | 51.42 € | O2017/84 | 11.05.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 12.05.2017 | |
224 | DF2017/170 Kancelárske potreby - papier OÚ | 32.04 € | O2017/84 | 11.05.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 12.05.2017 | |
224a | DF 2017/170/A telef. poplatky - mobil | 37,33 € | 11.05.2017 | Slovak telekom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3414758559 | 12.05.2017 | ||
225 | DF2017/171 Tlačivá-predškoláci | 31.00 € | O2017/47 | 12.05.2017 | ŠEVT a.s. | Cementárská 16, 974 01 Banská Bystrica | 3133131 | 12.05.2017 | |
226 | DF2017/172 Vývoz KO | 1 996.27 € | 054/2011 | 16.05.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 19.05.2017 | |
227 | DF2017/173 Čistenie kanalizácie - bytovky A a B | 140.00 € | O2017/85 | 16.05.2017 | Viktor Jancek | Pružina 723, 01822 Pružina | 37721909 | 19.05.2017 | |
228 | DF2017/1030 Tovar pre ŠJ | 434.80 € | 121/2015 | 16.05.2017 | AG Foods Pezinok | 10, 90201 Pezinok, Moyzesova | 34144579 | 19.05.2017 | |
229 | DF2017/1031 Tovar pre šJ | 110.63 € | Z 30.9.2010 | 17.05.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 19.05.2017 | |
230 | DF2017/1032 Tovar pre šJ | 58.75 € | Z 30.9.2010 | 17.05.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 19.05.2017 | |
231 | DF2017/174 Údržba - viacúčel.ihrisko | 1 152.00 € | O2017/86 | 17.05.2017 | Športové stavby Trenčín | 911 01 Trencín | 36847500 | 19.05.2017 | |
232 | DF2017/175 Preplatok EE-byt.B | -0.10 € | 24030247 | 17.05.2017 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 19.05.2017 | |
233 | DF2017/176 Elast.obrubník-ihrisko-pri ZŠ | 302.98 € | O2017/66 | 17.05.2017 | GUMEX SK spol s.r.o. | M.R.ŠTtefánika 77, 010 01 Žilina | 36366811 | 19.05.2017 | |
234 | DF2017/1033 Tovar pre ŠJ | 380.70 € | 30.11.2012 | 23.05.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 26.05.2017 | |
235 | DF2017/1034 Tovar pre ŠJ | 59.22 € | Z 30.9.2010 | 23.05.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 26.05.2017 | |
236 | DF2017/177 Kancelárske potreby OU - rezačka | 76.17 € | O2017/93 | 26.05.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 26.05.2017 | |
237 | DF2017/178 Montáž merača - bytovka A | 25.44 € | ZOD940 /122/ 10/16/JZ | 26.05.2017 | ESM-YZAMER en. služby | Skladová, 917 71 Trnava | 36226904 | 26.05.2017 | |
239 | DF2017/179 Údržba stožiaru pri požiarnej zbrojnici | 350.00 € | O2017/95 | 31.05.2017 | Daniel Ondrejička | Dobročná 352 352, 972 27 Lieštany | 34534377 | 02.06.2017 | |
240 | DF2017/180 Sprac.suťaž.podkladov VO-st.dozor-Zníž.energ.nároč | 288.00 € | O2017/15 | 31.05.2017 | Enixa, s.r.o. | Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín | 45710252 | 02.06.2017 | |
241 | DF2017/181 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 05/2017 | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 01.06.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 02.06.2017 | |
242 | DF2017/182 Stravné lístky - 500 ks | 2 000.00 € | 001/2015 | O2017/101 | 02.06.2017 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 02.06.2017 |
243 | DF2017/183 Dodávka plynu-bytovka A | 776.00 € | 9103923382 | 02.06.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.06.2017 | |
244 | DF2017/184 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 02.06.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.06.2017 | |
245 | DF2017/185 Dodávka plynu-OU | 63.00 € | 9100091090 | 02.06.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.06.2017 | |
246 | DF2017/186 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 562.00 € | 9103377424 | 02.06.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.06.2017 | |
247 | DF2017/187 Dodávka plynu ZS | 35.00 € | 9100091098 + dod.č.3 | 02.06.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.06.2017 | |
248 | DF2017/188 Telefon.poplatky | 4.65 € | A2742417 | 02.06.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 02.06.2017 | |
249 | DF2017/189 materiál k opornému múru a k údržbe | 899,34 € | O2017/93/A | 02.06.2017 | Dušan Jance Krovmont | Pružina č. 721, 018 22 | 40709400 | 02.06.2017 | |
250 | DF2017/190 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 05.06.2017 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 06.06.2017 | |
251 | DF2017/191 Telefonne poplatky OU | 116.32 € | 2029853545 | 05.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 06.06.2017 | |
252 | DF2017/192 Čistiace prostriedky OÚ | 62.37 € | O2017/102 | 05.06.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 06.06.2017 | |
253 | DF2017/193 Renovácia tonerov OÚ | 249.85 € | O2017/103 | 05.06.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 06.06.2017 | |
254 | DF2017/194 Zemné práce a úprava terénu - cintorín | 1 196.40 € | O2017/104 | 06.06.2017 | Adozep s.r.o | Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica | 36339768 | 06.06.2017 | |
255 | DF2017/195 Drevená polica - MŠ | 170.00 € | O2017/94/A | 06.06.2017 | Anton Valášek | 226, 01822 Pružina | 14263203 | 06.06.2017 | |
256 | DF2017/1035 Tovar pre ŠJ | 369.38 € | 30.11.2012 | 06.06.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88, 01822 Pružina | 45560455 | 06.06.2017 | |
257 | DF2017/1036 Tovar pre ŠJ | 1 234.39 € | 29.11.2013 | 07.06.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 16.6.2017 | |
258 | DF2017/197 Obč. na odovzdávanie Ceny starostu | 120.00 € | O2017/95/A | 09.06.2017 | Jakubech Martin | 485, 018 22 Pružina | 780721/ 7979 | 16.6.2017 | |
259 | DF2017/1037 Zelenina pre ŠJ | 624.34 € | HZ 2.9.2016 | 09.06.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 16.6.2017 | |
260 | DF2017/196 Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu | 1 762.95 € | 036/2011, 054/2011 | 09.06.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 16.6.2017 | |
261 | DF2017/198 Verej.obst.-ext.man. Zníž.energ.nároč.bud. OU | 288.00 € | O2017/16 | 12.06.2017 | Enixa, s.r.o. | Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín | 45710252 | 16.6.2017 | |
262 | DF2017/199 Sklenené džbány OÚ | 41.47 € | O2017/102 | 13.06.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 16.6.2017 | |
263 | DF2017/1038 Tovar pre šJ | 55.44 € | Z 30.9.2010 | 13.06.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 16.6.2017 | |
264 | DF2017/200 Stravné lístky - opatrovateľky | 106.59 € | Z 20.2.2003 | 13.06.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 16.6.2017 | |
265 | DF2017/201 Telef.poplatky OU - mobil | 52.14 € | 902245270 + dod.2016 | 13.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 16.6.2017 | |
266 | DF2017/202 Doručenky a papier OU | 40.02 € | O2017/111 | 14.06.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 16.6.2017 | |
267 | DF2017/203 Odvoz odpadov | 2 011.18 € | 054/2011 | 14.06.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 16.6.2017 | |
268 | DF2017/204 Skartovací stroj OU | 198.66 € | O2017/112 | 14.06.2017 | Alemat,cz, spol. s r.o. | Svetlogorská 2771 Tábor | 28159233 | 16.6.2017 | |
269 | DF2017/205 Kontrola has.prístrojov + revízie budovy | 120.65 € | O2017/113 | 15.06.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 16.6.2017 | |
270 | DF2017/206 Oprava ver.osvetl. | 108.60 € | 15.06.2017 | EKORAJ ĎurĎové s.r.o. | Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica | 47711787 | 16.6.2017 | ||
271 | DF2017/209 Nálepky,tabuľky | 150.00 € | O2017/114 | 20.06.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 23.06.2017 | |
272 | DF2017/1039 Tovar pre ŠJ | 313.50 € | 30.11.2012 | 26.06.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 30.06.2017 | |
273 | DF2017/210 Audit IUZ a KUZ za rok 2016 | 1 546.56 € | HZ 22/A/2016 | 26.06.2017 | Audit consults, s.r.o. | M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica | 36334715 | 30.06.2017 | |
274 | DF2017/211 Kancelár. a čistiace prostriedky - OU | 77.83 € | O2017/118 | 27.06.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 30.06.2017 | |
275 | DF2017/212 Plakety Cena starostu 3 Ks | 163.50 € | O2017/58 | 27.06.2017 | Symbolika Hlohovec spol s.r.o. | Tehelná 2, 920 01 Hlohovec | 34112561 | 30.06.2017 | |
276 | DF2017/213 Mat.výd.-aktiv.pr. | 83.18 € | O2017/119 | 27.06.2017 | Elmix .sr.o. | Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica | 36335649 | 30.06.2017 | |
277 | DF2017/214 Ošatenie pre DHZ | 814.86 € | O2017/120 | 28.06.2017 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 30.06.2017 | |
278 | DF2017/215 Renovácia tonerov OÚ | 111.54 € | O2017/124 | 29.06.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 30.06.2017 | |
279 | DF2017/216 Motor. píla pre DHZ | 199.00 € | O2017/125 | 29.06.2017 | Maroš Štrichel - REMES | 01701 Považská bystrica | 37278720 | 30.06.2017 | |